2018年度市人大机关部门预算
2018年部门预算于2018年元月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
市人大机关的主要职责是：
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。
2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。
3、负责市人大机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。
4、承担市人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。
5、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。
6、承担市人大常委会同上级人大常委会和县市区人大常委会联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。
7、负责市人大机关的接待工作。
8、负责市人大机关的信访工作。
二、部门预算单位构成
仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表
|
科室名称 |
经费性质 |
|
仙桃市人大常委会办公室 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大法制委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大城乡建设和环境资源保护委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会农业工作委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大财政经济委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会代表工作委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会教科文卫工作委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会预算工作委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会老干部办公室 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会信访办公室 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会规范性文件备案审查办公室 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会市直代表联络处 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会人事任免工作委员会 |
财政拨款 |
|
仙桃市人大常委会研究室 |
财政拨款 |
第二部分 仙桃市人大机关2018年部门预算表
|
表一 仙桃市人大机关2018年收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
729.95 |
一般公共服务支出 |
687.68 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
729.95 |
国防支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
教育 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术 |
|
|
其他收入 |
68.55 |
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
72.62 |
|
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.20 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
798.5 |
本年支出合计 |
798.5 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
798.5 |
支出总计 |
798.5 |
|
表二 市人大2018年收入预算总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
729.95 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
68.55 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
798.5 |
|
表三 市人大2018年支出预算总表 |
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|||||||||||||
|
|
合计 |
798.50 |
711.70 |
86.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.68 |
600.88 |
86.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
687.68 |
600.88 |
86.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
600.88 |
600.88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
64.80 |
|
64.80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.62 |
72.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.12 |
71.12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.80 |
62.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
表四 市人大2018年财政拨款收支预算总表 |
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入 |
729.95 |
一般公共服务支出 |
619.13 |
|
|||||||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
729.95 |
国防支出 |
|
|
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
教育 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
科学技术 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
社会保障和就业 |
72.62 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
医疗卫生 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
节能环保 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
交通运输 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
38.20 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
729.95 |
本年支出合计 |
729.95 |
|
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
收入总计 |
729.95 |
支出总计 |
729.95 |
|
|||||||||||||||||
|
表五 市人大2018年一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
729.95 |
643.15 |
86.80 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
619.13 |
532.33 |
86.80 |
|||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
619.13 |
532.33 |
86.80 |
|||||||||||||||||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
532.33 |
532.33 |
|
|||||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
22.00 |
|
22.00 |
|||||||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
64.80 |
|
64.80 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.62 |
72.62 |
|
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.12 |
71.12 |
|
|||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
8.32 |
8.32 |
|
|||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.80 |
62.80 |
|
|||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.20 |
38.20 |
|
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.20 |
38.20 |
|
|||||||||||||||||
|
表六 市人大2018年一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||
|
表七 市人大2018年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 市人大2018年项目支出预算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
86.80 |
|
代表活动经费 |
64.80 |
|
专委会活动经费 |
22.00 |
|
表九 市人大2018年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10.16 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
10.16 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
第三部分 市人大2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 市人大机关收入预算为798.49万元，其中：当年财政拨款收入729.95万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算798.49万元。
二、机关运行经费安排说明
一般公共预算基本支出中商品服务支出110.63万元，人员支出591.2万元，对个人和家庭补助支出9.8万元，项目支出86.8万元。
三、部门预算收入情况说明
市人大2018年收入预算798.49万元，其中:财政拨款收入729.95万元，占91.4%；其他收入68.55万元，占8.6%。
四、部门预算支出情况说明
市人大2018年支出预算798.49万元，其中基本支出711.69万元，占89.1%；项目支出86.8万元，占10.9%。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
市人大2018年一般公共预算支出预算数729.95万元，其中基本支出711.69万元，占89.1%；项目支出86.8万元，占10.9%。具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出\人大事务\行政运行（人大事务）支出。2018年一般公共预算支出预算数为532.33万元。主要用于：人员经费和办公经费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加102.11万元,主要原因：人员的增加及工资基数上调。
2、一般公共服务支出\人大事务\一般行政管理事务（人大事务）支出。2018年一般公共预算支出预算数为22万元。主要用于：专委会活动经费。此项支出比上年财政拨款预算数减少11万元,主要原因：压缩部分支出。
3、一般公共服务支出\人大事务\人大监督。2018年一般公共预算支出预算数为64.8万元。主要用于：代表活动开支。此项支出比上年财政拨款预算数持平。
4、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\未归口管理的行政单位离退休。2018年一般公共预算支出预算数为8.32万元。主要用于：离休干部工资。此项支出比上年增加1.33万元。主要原因：离休费标准提高。
5、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年一般公共预算支出预算数为62.8万元。主要用于：单位缴纳职业年金养老金。此项支出比上年增加6.97万元，主要原因：新增人员以及缴纳基数提高。
6、抚恤\死亡抚恤支出。2018年一般公共预算支出预算数为1.5万元。主要用于:家庭困难遗属生活补助。此项支出比上年增加0.45万元，主要原因：补助标准提高。
7、住房保障支出\住房改革支出\住房公积金支出。2018年一般公共预算支出预算数为38.2万元。主要用于：单位缴纳住房公积金。此项支出比上年增加5.71万元。主要原因：人员工资标准提高，缴纳基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出643.15万元，其中人员经费532.52万元,日常公用经费110.63万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加37.56万元, 主要原因：人员经费增加。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年度我单位无政府性基金支出预算。
八、政府采购安排情况说明
2018年度我单位无政府采购预算，全年会议费等项目委托市政府采购监管办公室采购。
九、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.16万元，其中：公务接待费10.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2018年预算安排10.6万元。主要用于安排招商活动、会议接待和来客调研等方面的接待活动。与上年相比支出增加了59%，主要原因是:2018年接待费用安排项目支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排0万元；公务用车购置费0元。与上年相比降低100%，主要原因是:未新购车辆，也未安排公务用车。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）其他行业名词解释。