2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人大机关的主要职责是：

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员的视察和常委会执法检查的组织协调工作。

2、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、负责市人大机关的人事管理以及离退休干部的统一管理和服务工作。

4、承担市人大机关的行政事务和后勤保障工作，负责机关的安全保卫工作。

5、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、承担市人大常委会同上级人大常委会和县市区人大常委会联系的有关工作；组织人大系统的干部培训工作。

7、负责市人大机关的接待工作。

8、负责市人大机关的信访工作。

二、部门决算单位构成

仙桃市人民代表大会常务委员会包括14个机关行政科室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

第二部分 市人大常委会2016年部门决算表

 

 

 

第三部分 市人大常委会2016年部门决算情况说明

一、2016年度市人大常委会工作概况

2016年．市人大常委会主要任务是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指针，继续深入贯彻落实省委、市委人大工作会议精神，以提高履职能力、增强监督实效为目标，切实履行好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，突出搞好地方立法、执法检查、履职测评、专题询问、议案督办、自身建设等重点工作，为推进民主法治建设、促进我市经济社会持续健康发展作出新的贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神

党的十八届三中、四中、五中全会是在全面建成小康社会进入关键阶段召开的重要会议。会议提出了“十三五”发展的指导思想、基本原则、目标要求、基本理念和重大举措，为今后五年经济社会发展提供了行动指南。

（二）、积极推进地方立法工作

依法行使国家赋予设区市地方立法权，发挥人大在立法工作中的主导作用，积极有序推进我市立法工作。进一步抓好立法工作机构建设，加强工作人员配备，充实法律专家咨询库，建设一支高素质的立法工作队伍。

（三）、全面强化监督工作

1、切实加强法律监督。围绕宪法和法律实施，进一步加大执法检查力度，促进法律法规正确贯彻实施。严格落实执法责任追究和错案追究制度，认真做好规范性文件备案审查工作，促进依法行政、公正司法。

2、持续深化工作监督。围绕经济社会发展，进一步加强对计划、财政、司法、民生、脱贫攻坚等重点领域的监督。着重强化对国民经济和社会发展计划执行情况的监督，促进经济社会健康发展。加大《预算法》执行监督力度，强化对财政全口径预决算监督，促进预算编制精细化、规范化；推动政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开全覆盖，加强对审计查出问题整改监督，提高财政运行整体质量。

3、着力强化任后监督。进一步完善任后监督长效机制，严格实行年度履职报告制度，认真做好对人大及其常委会选举和任命的市“一府两院”工作人员履职测评，推进任后监督工作常态化、规范化。

（四）、严格依法决定重大事项

紧密围绕全市经济社会发展大局，严格依法审议决定重大事项。着重做好对财政资金使用、城市建设规划与调整、重点项目建设、重大民生项目建设和脱贫攻坚工作等重大事项的审议，作出决议决定。听取和审议市政府2016年财政决算情况的报告，审查批准市级财政决算。

（五）、不断改进人事代表工作

1、依法任免国家机关工作人员。坚持党管干部和人大依法任免相结合，严格做好拟任命人员资格审查、任前法律考试、履职承诺、向宪法宣誓等工作，确保人事任免的严肃性。

2、不断创新代表工作。进一步改进代表工作方法，着力拓展代表履职平台，丰富代表活动载体，落实代表工作制度，充分发挥代表作用。搞好代表培训，提高代表素质和履职能力。

3、认真做好人大换届工作。按照省委、市委的安排部署，协同做好新一届市人大代表推荐提名和考察工作，严把代表入口关，进一步优化代表结构，确保人大换届工作顺利开展。

（六）、进一步加强市人大机关自身建设

1、加强班子思想作风建设。全面抓好人大机关干部政治理论学习，进一步强化思想武装，切实增强讲政治、守规矩、顾大局意识；抓好人大业务知识培训和人大工作学习交流，进一步提高依法履职能力。巩固和拓展“三严三实”专题教育成果，严格执行中央“八项规定”，建设务实创新、勤政廉洁的人大领导班子。

2、加强人大工作制度建设。紧密结合我市人大工作实际和推进民主法治建设的新要求，积极探索加强和改进人大常委会工作的新机制、新举措，不断改进和完善人大工作制度，进一步规范工作运行，提高工作法制化、科学化、民主化水平。

3、加强人大干部队伍建设。继续深入贯彻落实省委、市委人大工作会议精神，选强配齐工作人员，切实增强履职能力。加强人大干部培养、使用和交流，增强干部队伍活力。

4、加强人大宣传和研究工作。进一步改进人大宣传工作，创新宣传思路，丰富宣传形式，突出人大监督、法治建设、代表履职等重点工作，不断拓展宣传内容，加大宣传力

二、收入支出决算总体情况说明

2016年, 市人大常委会收入总计769.3万元，支出总计805.03万元。

三、收入决算情况说明

市人大常委会2016年收入合计769.3万元，其中:财政拨款收入769.3万元，占100%。

四、支出决算情况说明

市人大常委会2016年支出合计805.03万元，其中基本支出636.14万元，占79%（其中：人员支出504.3万元，占支出总额的79%，日常公用支出131.84万元，占支出总额的21%）；项目支出168.89万元，占21%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大常委会2016年财政拨款收支总决算769.3万元。与上年相比持平。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市人大常委会2016年财政拨款支出805.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出805.03万元，主要用于以下方面：工资福利支出282.26万元，占总支出的35%；对个人和家庭补助支出222.04万元，占总支出的28%；公用支出129.47万元，占总支出的15.8%；其他资本性支出2.37万元，占总支出的0.2%；项目支出168.89万元，占总支出的21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市人大常委会2016年财政拨款支出年初预算为769.3万元，支出决算为805.03万元，完成年初预算的105%。其中：

1.一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）。年初预算为556.71万元，支出决算为592.44万元，完成年初预算的106%。此项支出比年初财政拨款预算数增加35.73万元,主要原因：调整了人员工资和调整工资后养老保险缴纳基数增加。

2.一般公共服务支出（201类）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（20103款）。年初预算为94.64万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数持平。

3.社会保障和就业支出（208类）。年初预算为117.95万元，支出决算为117.95万元，完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数持平。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大常委会2016年财政拨款基本支出636.14万元，其中：人员经费504.3万元，公用经费131.84万元。与上年相比，财政拨款基本支出持平。

八、政府性基金收支决算情况说明

市人大常委会2016年政府性基金无。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市人大常委会2016年“三公经费”支出72.09万元，其中：公务用车购置及运行维护费55.44万元（其中运行维护费55.44万元），占“三公经费”的76.9%；公务接待费16.65万元，占“三公经费”的23.1%。具体情况如下：

公务车购置及运行维护费55.44万元。其中：公务用车运行维护支出55.44万元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）机关运行经费支出情况

市人大常委会2016年机关运行经费支出418.5万元。

（三）政府采购支出情况

市人大常委会2016年政府采购支出总额5.5万元，其中： 政府采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出4.8万元。

（四）国有资产占用情况

市人大常委会2016年共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 20万元以上通用设备无。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

市人大常委会2016年政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出无。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  （十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　  （十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。

 

 

 

 仙桃市人大常委会办公室

  2017年9月20日