主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2024年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

在今年的预算执行中，受经济下行、上级转移支付规模和结构变化、预算执行变更以及政府债券发行等因素的影响，根据规定需要对年度预算进行调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

一般公共预算总收入由1248118.54万元调整为1172179万元，调减75939.54万元，具体如下：

地方一般公共预算收入由419100万元调整为399837万元，调减19263万元。其中税收收入由339100万元调整为295837万元，调减43263万元；非税收入由80000万元调整为104000万元，调增24000万元。

上级补助收入由610000万元调整为630000万元，调增20000万元。

调入资金由145055.54万元调整为68379万元，调减76676.54万元。

（二）支出预算调整

一般公共预算总支出由1248118.54万元调整为1172179万元，调减75939.54万元。主要是一般公共预算收入难以实现年初预算目标，调入资金来源减少，为实现全年收支平衡，需对一般公共预算支出进行适当调整，具体如下：

一般公共服务支出由79486.1万元调整为83652万元，调增4165.9万元；

国防支出由2122万元调整为1314万元，调减808万元；

公共安全支出由41856万元调整为40433万元，调减1423万元；

教育支出由188463万元调整为181477万元，调减6986万元；

科学技术支出由31258万元调整为32018万元，调增760万元；

文化旅游体育与传媒支出由33264万元调整为32053万元，调减1211万元；

社会保障和就业支出由168579.36万元调整为168080万元，调减499.36万元，其中增加居民养老保险认证项目经费20万元，减少其他项目支出519.36万元；

卫生健康支出由127574万元调整为125602万元，调减1972万元；

节能环保支出由40004万元调整为39018万元，调减986万元；

城乡社区支出由82961万元调整为63030万元，调减19931万元；

农林水支出由135304万元调整为129500万元，调减5804万元；

交通运输支出由43216万元调整为42203万元，调减1013万元；

资源勘探工业信息等支出由42987万元调整为31079万元，调减11908万元；

商业服务业等支出由8021万元调整为7672万元，调减349万元；

金融支出由108万元调整为87万元，调减21万元；

自然资源海洋气象等支出由10515万元调整为12353万元，调增1838万元；

住房保障支出由33601万元调整为27978万元，调减5623万元；

粮油物资储备支出由5514万元调整为5506万元，调减8万元；

灾害防治及应急管理支出由10558.08万元调整为6736万元，调减3822.08万元；

预备费支出由10000万元调整为1000万元，调减9000万元；

债务付息支出由20773万元调整为19591万元，调减1182万元；

债务发行费用支出由100万元调整为76万元，调减24万元；

其他支出由1149万元调整为0，调减1149万元。

上解上级支出由于地方税收减收同步减少上交，由88997万元调整为80013万元，调减8984万元。

按上述方案，2024年我市一般公共预算调整收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入由507202.8万元调整为528759万元，调增21556.2万元，具体如下：

政府性基金收入由288379.8万元调整为188860万元，调减99519.8万元。其中国有土地使用权出让收入调减70000万元，城市基础设施配套费收入调减2000万元，污水处理费收入调增500万元，专项债务对应项目专项收入调减28019.8万元。

地方政府专项债务转贷收入由132710万元调整为217010万元，调增84300万元，为新增专项债券收入。

上级补助收入由5000万元调整为41776万元，调增36776万元。其中超长期特别国债转移支付收入调增33403万元，其他专项补助收入调增3373万元。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出由507202.8万元调整为528759万元，调增21556.2万元，具体如下：

新增专项债券安排支出调增84300万元，主要为城乡公交一体化项目、沔阳古城文化旅游基础设施建设项目、仙桃职业学院职教园区一期建设项目、城西污水处理厂改扩提标及配套设施工程、返乡农民工创业园项目、仙桃国家高新区智能制造产业园项目、仙桃市城市建设投资开发公司政府投资项目、湖北省仙桃中学新校区项目、仙桃市汉江大道工程项目。

新增上级补助收入安排支出调增36776万元，其中新增超长期特别国债安排支出33403万元，新增其他上级专项补助收入安排支出3373万元。

因政府性基金收入短收调减对应支出71500万元，调减调出资金28019.8万元。

按上述方案，2024年我市政府性基金预算调整收支相抵，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整

国有资本经营预算总收入由9371万元调整为1403万元，调减7968万元。其中股利、股息收入调减202万元，产权转让收入因九珠集团资产和股权处置收入未实现调减7745万元，清算收入调增79万元，其他国有资本经营预算收入调减65万元，上级补助收入调减35万元。

（二）支出预算调整

国有资本经营预算总支出由9371万元调整为1403万元，调减7968万元。其中解决历史遗留问题及改革成本支出调减8万元，其他国有资本经营预算支出因对应收入未完成调减7947万元，调出资金因结余变化调减13万元。

按上述方案，2024年我市国有资本经营预算调整收支相抵，当年收支平衡。

以上报告，请予审议。