主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告我市2024年财政预算调整方案，请予审议。

在上半年的预算执行中，根据相关单位申请及我市预算执行的实际情况，需要对年初预算进行适当调整。同时，新增地方政府债券也需纳入预算。具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

一般公共预算总收入由年初预算的1203529万元调整为1248118.54万元，调增44589.54万元，其中：

上年结余收入根据2023年决算办理情况，调整为7068万元，调增7068万元。

调入资金由133041万元调整至145055.54万元，调增12014.54万元。

地方政府一般债券转贷收入由41388万元调整为66895万元，调增25507万元，其中，新增一般债券收入调增33220万元，再融资一般债券收入调减7713万元。

（二）支出预算调整

一般公共预算总支出由1203529万元调整为1248118.54万元，调增44589.54万元，其中：

一般公共服务支出调增634.1万元，主要是新市民之家运维、海关协管员、审计专项工作等项目。

科技支出调增18万元，为科技局更新购置公务用车。

社会保障和就业支出调增434.36万元，为老年大学运行办学经费及资产购置、沙湖原种场及九合垸原种场农工社保、红十字会新增基本经费等项目。

资源勘探工业信息等支出调增10000万元，为国资委注资市城发投集团。

灾害防治及应急管理支出调增283.08万元，为消防大队新增事业人员、毛嘴及彭场消防站运行经费。

新增一般债券安排支出33220万元，为市民之家项目、第三中学朝阳路校区（小学部）、城市更新项目（二期）、随岳高速公路剅河互通项目、仙桃高新区产业发展电力设施建设改造项目、袁排西路升级改建工程、剅河至排湖公路改建工程、黄鳝产业通道新321省道剅沟桥至西流河姚中公路段改扩建工程、大垸子泵站新建工程、杨林尾泵站更新改造工程、袁家口闸除险加固工程、剅沟泵站及水系治理工程、湖北省汉江下游堤防除险加固一期工程2022年度项目第五、六标段（东荆河）、城市治理环卫设施设备更新建设、湖北省消防救援总队汉江支队训练基地及仙桃战勤保障基地项目。

以上调整情况见附表。

本次一般公共预算调整，主要是新增债券安排对应支出33220万元，调入资金安排国资委向市城发投集团注资10000万元，其他增支1369.54万元用上年结余收入安排。

按上述方案，2024年我市一般公共预算调整收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

政府性基金预算总收入由年初预算的392730万元调整为507202.8万元，调增114472.8万元，其中：

地方政府专项债务转贷收入调增132710万元，其中新增专项债券收入114300万元，新增再融资专项债券收入18410万元。

专项债务对应项目专项收入由30702调整至30879.8万元，调增177.8万元。

调入资金由18415万元调整至0万元，调减18415万元。

（二）支出预算调整

政府性基金预算总支出由年初预算的392730万元调整为507202.8万元，调增114472.8万元，其中：

城乡社区支出额度不变，其中新增汉江综合整治项目14500万元，调减其他国有土地使用权出让收入安排支出14500万元。

债务发行费用支出调增172.8万元。

新增专项债券安排支出114300万元，为职业学院南校区建设项目、第一人民医院科教医养综合体项目、城乡融合创新平台项目、学前教育补短板项目、水产品产业园一期冷链物流项目、城东垃圾综合转运站（肖阳河）建设项目、仙桃国家高新区新材料产业园基础设施配套项目、智慧教育公共服务建设项目、殡仪服务中心和皇河殡仪馆新扩建项目。

按上述方案，2024年我市政府性基金预算调整收支相抵，当年收支平衡。