市十届人大常委会第五次会议公报
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将我市2022年财政预算调整方案报告如下，请予审议：
在上半年的预算执行中，受经济下行的冲击，以及党中央、国务院和省委、省政府出台的一揽子稳经济政策对财政收支的影响，财政收入难以达到年初预算目标，部分支出项目变化，须进行适当调整，同时，政府债券的发行，根据规定，须要对年初预算进行调整。调整方案如下：
一、公共财政预算调整
(一)收入预算调整
公共财政预算总收入由年初预算的1049104万元调整为1100144万元，调增51040万元，其中：
地方一般公共财政预算收入由429450万元调整为380000万元，调减49450万元。税收收入受经济下行、大规模增值税留抵退税①影响，减收66250万元；非税收入因延期入库调增16800万元。
上级补助收入由409324万元调整为469324万元，调增60000万元，主要为中央财政增加增值税留抵退税、其他退税减税降费转移支付等，调入预算稳定调节基金②由70000万元调减至23164万元，主要因为预算稳定调节基金余额不足。
调入资金由140330万元调整为147372万元，调增7042万元，主要原因为减少预算稳定调节基金调入，相应增加调入资金弥补。
债务转贷收入增加80284万元，其中，新增一般债券转贷收入调增65686万元、再融资债券转贷收入调增14598万元。
(二)支出预算调整
公共财政预算总支出由1049104万元调整为1100144万元，调增51040万元。其中：
一般公共服务支出调减3672万元，主要为地方一般预算收入调减相应减少镇办切块支出5000万元，增加政府投资审计经费、廉政基地运行经费、相关统计调查经费等。
公共安全支出调增85万元，主要为新招录留置场所看护警务辅助人员经费、强制隔离戒毒所在押人员给养费。
教育支出调增421万元，主要为薄弱学校公用经费、荣怀学校学位经费。
社会保障和就业支出调增88万元，主要为下岗转业志愿兵生活困难补助。
卫生健康支出调增50万元,主要为病种分值付费(DIP)支付方式改革启动资金。
农林水支出调增570万元，主要为外来入侵物种普查工作经费、2022年小龙虾养殖保险费。
金融支出调增1003万元，主要为2021年政府性融资担保机构风险补偿、代偿补偿及保费补贴。
新增一般债券安排支出65686万元。(具体项目明细见附件)
上解支出由98916万元调整至85725万元，调减13191万元，原因为地方税收减收同步减少上交。
以上新增支出剔除新增债券因素后，一般预算支出实际减少1455万元。
按上述方案，2022年我市公共财政预算调整收支相抵，当年收支平衡。
二、政府性基金预算调整
(一)收入预算调整
政府性基金预算总收入由年初预算的343652万元调整为450652万元，调增107000万元，其中，新增政府专项债券收入107000万元、再融资债券收入35362万元，调入资金减少35362万元。
(二)支出预算调整
政府性基金预算总支出由年初预算的343652万元调整为450652万元，调增107000万元，全部为新增专项债券安排支出，主要项目为老旧小区改造、棚户区改造、仙桃中学新校区、仙桃市奥林匹克体育中心、仙桃市艺术中心等。(具体项目明细见附件)
按上述方案，2022年我市政府性基金预算调整收支相抵，当年收支平衡。
名词解释：
①增值税留抵退税：增值税实行链条抵扣机制，以纳税人当期销项税额抵扣进项税额后的余额为应纳税额。当进项税额大于销项税额时，未抵扣完的进项税额会形成留抵税额。留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的退税额还给纳税人。
②预算稳定调节基金：为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定设置的储备性资金，用于弥补一般公共预算执行过程中因短收、增支等导致的收支缺口，其主要来源为一般公共预算的超收收入、一般公共预算连续结转两年仍未用完的资金、政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分、政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金。
表一
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仙桃市2022年公共财政预算调整表 |
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日期：2022年7月 |
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金额:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
调整后 预算数 |
项 目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
调整后 预算数 |
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一、地方公共财政预算收入小计 |
429450.00 |
-49450.00 |
380000.00 |
一、公共预算支出小计 |
912197.00 |
64231.00 |
976428.00 |
|
1、税收收入 |
391250.00 |
-66250.00 |
325000.00 |
1、一般公共服务支出 |
51032.00 |
-2672.00 |
48360.00 |
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2、非税收入 |
38200.00 |
16800.00 |
55000.00 |
2、国防支出 |
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二、上级补助收入 |
409324.00 |
60000.00 |
469324.00 |
3、公共安全支出 |
36971.00 |
85.00 |
37056.00 |
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三、上年结余收入 |
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4、教育支出 |
162145.00 |
5421.00 |
167566.00 |
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四、调入资金 |
140330.00 |
7042.00 |
147372.00 |
5、科学技术支出 |
23606.00 |
|
23606.00 |
|
五、动用预算稳定调节基金 |
70000.00 |
-46836.00 |
23164.00 |
6、文化旅游体育与传媒支出 |
26554.00 |
|
26554.00 |
|
六、债务转贷收入 |
|
80284.00 |
80284.00 |
7、社会保障和就业支出 |
139111.00 |
88.00 |
139199.00 |
|
1、地方政府一般债券转贷收入 |
|
65686.00 |
65686.00 |
8、卫生健康支出 |
108165.00 |
50.00 |
108215.00 |
|
2、再融资债券转贷收入 |
|
14598.00 |
14598.00 |
9、节能环保支出 |
36345.00 |
|
36345.00 |
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10、城乡社区支出 |
53548.00 |
24586.00 |
78134.00 |
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11、农林水支出 |
102771.00 |
18670.00 |
121441.00 |
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12、交通运输支出 |
24448.00 |
17000.00 |
41448.00 |
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|
13、资源勘探工业信息等支出 |
72567.00 |
|
72567.00 |
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|
14、商业服务业等支出 |
3762.00 |
|
3762.00 |
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|
15、金融支出 |
300.00 |
1003.00 |
1303.00 |
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|
16、援助其他地区支出 |
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17、自然资源海洋气象等支出 |
7772.00 |
|
7772.00 |
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|
18、住房保障支出 |
22000.00 |
|
22000.00 |
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|
19、粮油物质储备支出 |
4841.00 |
|
4841.00 |
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20、灾害防治及应急管理支出 |
8598.00 |
|
8598.00 |
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|
21、预备费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
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22、债务付息支出 |
17661.00 |
|
17661.00 |
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|
23、债务发行费用支出 |
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|
24、其他支出 |
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二、上解上级支出 |
98916.00 |
-13191.00 |
85725.00 |
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三、地方政府一般债务还本支出 |
37991.00 |
|
37991.00 |
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四、安排预算稳定调节基金 |
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合 计 |
1049104.00 |
51040.00 |
1100144.00 |
合 计 |
1049104.00 |
51040.00 |
1100144.00 |
表二
|
仙桃市2022年政府性基金预算调整表 |
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日期：2022年7月 |
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金额:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
调整后 预算数 |
项 目 |
年初预算数 |
预算调整数 |
调整后 预算数 |
|
一、政府性基金收入小计 |
308000.00 |
|
308000.00 |
一、政府性基金支出小计 |
231520.00 |
107000.00 |
338520.00 |
|
1、农业土地开发资金收入 |
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|
1、文化旅游体育与传媒支出 |
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2、国有土地使用权出让收入 |
300000.00 |
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300000.00 |
2、社会保障和就业支出 |
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|
3、城市基础设施配套费收入 |
5000.00 |
|
5000.00 |
3、城乡社区支出 |
215970.00 |
26800.00 |
242770.00 |
|
4、污水处理费收入 |
3000.00 |
|
3000.00 |
4、农林水支出 |
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5、其他政府性基金收入 |
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|
5、交通运输支出 |
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二、债务收入 |
|
142652.00 |
142652.00 |
6、资源勘探工业信息等支出 |
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|
1、专项债券收入 |
|
107000.00 |
107000.00 |
7、商业服务业等支出 |
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|
2、再融资债券收入 |
|
35652.00 |
35652.00 |
8、其他支出 |
|
80200.00 |
80200.00 |
|
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|
①教育支出 |
|
29500.00 |
29500.00 |
|
三、上级补助收入 |
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②文体支出 |
|
33500.00 |
33500.00 |
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四、上年结余收入 |
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③卫生支出 |
|
16200.00 |
16200.00 |
|
五、调入资金 |
35652.00 |
-35652.00 |
|
④其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1000.00 |
1000.00 |
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|
⑤彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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⑥彩票公益金安排的支出 |
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|
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9、债务付息支出 |
15550.00 |
|
15550.00 |
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|
10、债务发行费用支出 |
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二、地方政府专项债务还本支出 |
37132.00 |
|
37132.00 |
|
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|
三、调出资金 |
75000.00 |
|
75000.00 |
|
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|
四、年终结余 |
|
|
|
|
合 计 |
343652.00 |
107000.00 |
450652.00 |
合 计 |
343652.00 |
107000.00 |
450652.00 |
表三
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仙桃市2022年公共财政预算支出调整明细表 |
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日期：2022年7月 |
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金额：万元 |
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序号 |
申报单位及项目 |
申报金额 |
建议增加 |
领导审定 |
说 明 |
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|
合 计 |
70364.00 |
64231.00 |
|
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|
一、一般公共服务支出(201) |
2216.00 |
-3672.00 |
|
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1 |
统计局 |
统计调查补贴经费 |
59.00 |
59.00 |
|
增加“四上”企业补贴25.8万元，“规下”企业调查补贴33.1万。 |
|
2 |
国家统计局仙桃调查队 |
住户调查大样本轮换工作经费 |
68.00 |
46.00 |
|
|
|
3 |
国家统计局仙桃调查队 |
全市农作物对地抽样调查样本轮换工作经费 |
39.00 |
23.00 |
|
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|
4 |
审计局 |
政府投资审计经费 |
1000.00 |
400.00 |
|
预计全年1000万元，但目前审计局刚刚启动此项工作，2022年付费预估400万元 |
|
5 |
纪监委 |
廉政基地运行经费 |
1050.00 |
800.00 |
|
申请运行经费1050万，安排800万元，年终据实结算。 |
|
6 |
镇办切块支出 |
|
-5000.00 |
|
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|
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|
二、公共安全支出（204） |
140.00 |
85.00 |
|
|
|
|
7 |
公安局 |
新招录留置场所看护警务辅助人员经费 |
83.00 |
59.00 |
|
人均5.2万/年，新招录警务辅助人员19名，5月上岗。 |
|
8 |
公安局 |
仙桃市强制隔离戒毒所在押人员给养费 |
57.00 |
26.00 |
|
|
|
|
三、教育支出（205） |
421.00 |
421.00 |
|
|
|
|
9 |
教育局 |
薄弱学校公用经费 |
87.00 |
87.00 |
|
|
|
10 |
教育局 |
荣怀学校学位经费 |
334.00 |
334.00 |
|
|
|
|
四、社会保障和就业支出（208） |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
11 |
退役军人事务局 |
下岗转业志愿兵生活困难补助 |
88.00 |
88.00 |
|
从2022年1月1日起，提高下岗转业志愿兵困难补助待遇，公益性岗位按人均710元/人月标准提高，退休人员按200元/人标准提高。 |
|
|
五、卫生健康支出（210） |
240.00 |
50.00 |
|
|
|
|
12 |
医疗保障局 |
病种分值付费（DIP）支付方式改革 |
240.00 |
50.00 |
|
先行拨付改革启动资金。 |
|
|
六、农林水支出（213） |
570.00 |
570.00 |
|
|
|
|
13 |
林业事业发展中心 |
外来入侵物种普查工作经费 |
97.00 |
97.00 |
|
|
|
14 |
市财政局 |
2022年小龙虾养殖保险费 |
473.00 |
473.00 |
|
上级转移支付作可用财力收入 |
|
|
七、金融支出（217） |
1003.00 |
1003.00 |
|
|
|
|
15 |
市财源融资担保有限责任公司 |
2021年政府性融资担保机构风险补偿、代偿补偿及保费补贴 |
1003.00 |
1003.00 |
|
风险补偿额344.19万元，代偿补偿额227.1万元，保费补贴431.49万元。保费补贴形成利润，建议上缴财政。 |
|
|
八、新增债券安排支出 |
65686.00 |
65686.00 |
|
|
|
|
16 |
仙桃市黄鳝产业示范带建设项目(213) |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
17 |
仙桃市创建国家森林城市项目(213) |
6000.00 |
6000.00 |
|
|
|
|
18 |
北坝闸箱涵延长工程(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
19 |
湖北省汉江下游堤防除险加固一期工程2021年度项目第3标段（汉江）(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
20 |
湖北省汉江下游堤防除险加固一期工程2021年度项目第4标段（东荆河）(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
21 |
湖北省仙桃市东荆河下游河道综合整治一期工程(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
22 |
湖北省泽口灌区续建配套与现代化改造工程（仙桃片区）(213) |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
23 |
仙桃市大垸子泵站新建工程(213) |
2600.00 |
2600.00 |
|
|
|
|
24 |
仙桃市袁家口闸除险加固工程(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
25 |
仙桃市城市更新项目（212） |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
26 |
城市治理环卫设施设备更新建设（212） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
27 |
318国道仙桃市胡场至毛嘴段改建工程（214） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
28 |
318国道仙桃市周帮至胡场段改扩建工程（214） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
29 |
G318仙桃市黄金大道路面改建工程（214） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
30 |
仙桃市318至胡场蔡滩码头公路建设工程（214） |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
|
|
31 |
仙桃市第三中学朝阳路校区（小学部）（205） |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
|
|
32 |
仙桃市市民之家项目（212） |
11586.00 |
11586.00 |
|
|
|
|
33 |
仙桃市高标准农田建设项目(213) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
34 |
随岳高速公路剅河互通项目（214） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
35 |
食品药品检验检测中心建设项目（201） |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
表四
|
仙桃市2022年政府性基金预算支出调整明细表 |
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日期： |
2022年7月 |
|
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|
金额：万元 |
|
序号 |
申报单位及项目 |
申报金额 |
建议增加 |
领导审定 |
说 明 |
|
|
|
合 计 |
107000.00 |
107000.00 |
|
|
|
|
|
一、城乡社区支出 |
|
26800.00 |
26800.00 |
|
|
|
1 |
仙桃市2021年老旧小区改造项目项目（建设街社区、石码头社区） |
1800.00 |
1800.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
|
2 |
仙桃市汉江综合整治项目（裕波地块）棚户区改造工程 |
25000.00 |
25000.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
|
|
二、其他支出（229） |
80200.00 |
80200.00 |
|
|
|
|
3 |
仙桃市奥林匹克体育中心 |
20000.00 |
20000.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
|
4 |
仙桃市艺术中心 |
|
11200.00 |
11200.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
5 |
仙桃市融媒体中心文创基地项目 |
2300.00 |
2300.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
|
6 |
湖北省仙桃中学新校区 |
20000.00 |
20000.00 |
|
新增专项债券安排的支出 |
|
|
7 |
仙桃职业学院扩建项目 |
7500.00 |
7500.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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8 |
仙桃职业学院新区新增烹饪实训中心项目 |
2000.00 |
2000.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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9 |
沙湖镇康养院项目 |
2200.00 |
2200.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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10 |
仙桃市陈场镇康养院 |
3300.00 |
3300.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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11 |
仙桃市第一人民医院传染病楼扩建项目 |
5400.00 |
5400.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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12 |
仙桃市沔城回族镇康养院项目 |
2400.00 |
2400.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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13 |
仙桃市彭场镇康养院建设项目 |
2900.00 |
2900.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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14 |
仙桃市四水共治（东南片区）水利综合治理工程 |
1000.00 |
1000.00 |
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新增专项债券安排的支出 |
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