关于仙桃市2010年财政决算情况的报告

——2011年7月29日在仙桃市第七届人大常委会第二十七次会议上

市财政局

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
    我受市人民政府委托，向市人大常委会报告仙桃市2010年财政决算情况，请予审议。
    一、2010年财政决算情况
    2010年，是我市财政实现跨越发展的关键一年。面临诸多财政减收和不利因素的影响，在市委市政府的正确领导下，在市人大的强力监督和支持下，全市广大财税干部坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，迎难而上，奋力拼搏，圆满地完成了全年财政预算任务。
    ---财政一般预算执行情况。2010年，全市完成财政总收入157179万元，同比增长33.3%。其中，上划中央收入完成68533万元，同比增长22.5%；上划省级收入完成15118万元，同比增长31.8%；地方一般预算收入完成73528万元，同比增长45.5%。地方一般预算收入73528万元，加上级补助收入247347万元，上年结转3026万元，加政府转贷收入12259万元，减上解上级支出7188万元，全年可用财力328972万元。地方财政支出328972万元，其中，本级财政支出203908万元，省级专项支出125064万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
    ---财政基金预算执行情况。2010年，全市完成社会保险基金收入88675万元，加上上年结余54059万元，减社会保险基金支出64160万元，累计结余78574万元。2010年，全市完成政府性基金收入54885万元，加上级补助收入25636万元，减政府性基金支出80521万元，当年政府性基金收支平衡。
    二、2010年财政收支运行主要特点
    2010年，我市财政在2009年财政经济平稳较快发展的基础上，呈现出“更快、更强、更高、更优”的特点：
    1、财政收入增长速度更快
    2010年全市财政总收入、税收总收入、地方一般预算收入和地方税收收入都实现了快速增长。四项指标同比增幅分别达到了33.3%、37.2%、45.5%、62.6%，均超过了历年增幅。根据《湖北省财政发展第十一个五年规划》要求，全省“十一五”期间财政一般预算收入计划年递增12%、力争达到15%。我市完成地方一般预算收入73528万元，收入规模是2005年28066万元的2.62倍，“十一五”期间年均增长21.2%，增幅比省定目标高出6.2个百分点。
    2、骨干税源增长更为强势
    主要表现在两个方面。一是主体税收强势增长。全市完成工商税收43117万元，同比增长41.6%。其中，增值税、营业税等主体税收完成31627万元，同比增长31.8%。二是重点企业强力支撑。2010年全市税收收入完成500万元以上的企业达32家，对比上年增加15家。32家重点企业共完成税收64311万元（全口径），比上年过500万元企业入库税收增加15747万元，增长32.4%。
    3、收入质量更高
    2010年，全市财政总收入同比增加39251万元，增幅33.3%，其中税收收入增加37979万元，占增加数的96.8%；地方一般预算收入同比增加23010万元，增长45.5%，其中地方税收收入增加21738万元，占增加数的94.5%。全市地方税收占地方一般预算收入的比重为76.8%，比上年高出8.1个百分点。税收收入的增加数高于非税收入的增加数，地方可用财力明显增加，收入质量进一步提高。
    4、支出结构更优
    2010年全市完成地方一般预算支出328972万元，同比增长25.3%。财政支出规模不断扩大，保障能力逐步增强。在支出结构上，更加注重突出财政资金保民生、保稳定、保发展的公共财政职能。其中：一般公共服务支出53376万元，同比增长36.0%；教育支出52070万元，同比增长16.5%；科学技术支出4183万元，同比增长10.6%；社会保障和就业支出36506万元，同比增长15.6%；农林水事务支出57626万元，同比增长16.4%。
    三、2010年主要财税工作
    (一)全力以赴组织财政收入，确保完成全年目标
    一年来，全市财税部门把组织财政收入放在首要位置，齐抓共管，常抓不懈，实现了应收尽收。一是全面调查摸家底。全市财税各部门领导带头，分工负责，深入一线开展财源、税源调查，制定出切实可行的税收计划和工作措施。二是积极调度促平衡。市委市政府多次组织财税协调会、收入督办会，定期了解重点企业税收情况，抓收入、促进度，确保全市收入均衡、快速入库。三是强化措施堵漏洞。国税部门通过开展税务检查评估、汇算清缴和专项检查等活动，牢牢把握税收征收主动权，全年共完成一般预算收入14432万元，比上年增长21.6%。地税部门在对重点企业实施源头控管的同时，全面摸清个体工商户信息、车辆户籍信息、房地产项目与工程信息，共清理漏征漏管658户，全部纳入常规管理范围，堵塞了税收漏洞，全年共完成地方一般预算收入42005万元，同比增长84.0%。财政部门严格科学化精细化管理，实行以票控收与专班征收相结合，全年共征收入库非税收入17091万元，同比增长8.0%。
    (二)千方百计争取项目资金，助推经济社会发展
    项目资金的多少事关一个地方经济社会发展大局。2010年，财政部门以“人无我有、人有我多”为目标，继续加大项目资金争取力度，全年项目资金争取额度再创新高。其中：争取扩大内需中央投资项目资金3.36亿元，比上年增加1.3亿元；争取县域经济发展专项资金1.5亿元，比上年增加5000万元，比省厅计划安排数增加6000万元，再次位居全省县市之首；争取高标准农田建设示范工程项目资金3360万元；争取支农专项资金1.8亿元，其中连续第三次争取到中央财政现代农业项目资金1000万元，首次争取到中央财政小农水重点建设项目1500万元，该项目中央将连续三年给予支持；争取社保专项资金6亿元，比年初目标增加3.8亿元；加大招商引资力度，成功引进2家企业，为市域经济发展注入了新的活力。
    在抓好项目资金争取的同时，财政部门加大了资金调度力度，全年剔除政策性因素，争取省级调度资金比上年净增  1亿多元，切实缓解了全市财政支出压力。此外，还通过合理调度市本级国库闲置资金等途径，多方筹集资金5亿多元，及时解决了招商平台建设和优惠政策兑现等新增资金调度或支出，充分发挥了财政保障功能。
    (三)积极稳妥推进财政改革，提高财政管理水平
    改革促发展，管理出效益。2010年，我们着力加强科学化精细化管理，理财水平不断提高。
    一是继续深化财政“四项改革”。部门预算改革方面，采取“早动手、多沟通”和透明预算措施，增强了部门预算的时效性、准确性和公平性；国库集中收付改革方面，规范和完善国库集中收付程序，严格实行财政专项资金国库集中支付，切实加强资金安全控管，确保资金发挥最大效益，同时，积极探索将镇办预算外资金、村站镇管资金等纳入国库集中支付办法，受到了省财政厅好评；政府采购改革方面，采购规模不断扩大，采购方法不断完善，全年采购规模16891万元，比上年增加1786万元，增幅达11.82%，比采购预算节约资金1985万元，节约率达10.52%；“收支两条线”改革方面，管理范围不断拓宽，票据源头控管不断加强，有效堵塞了“小金库”等腐败源头。
    二是积极探索创新财政管理模式。财政部门积极探索、创新财政管理办法，确保财政政策执行的公平、公正和持续、高效。如：出台了税务经费管理办法，将税务经费与税务部门提供地方税收净收入挂钩，调动了税务部门加强税收征管的积极性；推行了商业银行财政资金存款额与商业银行贷款总额挂钩办法，激励商业银行加大对仙桃经济扶持力度；从2004年开始，对农业综合开发项目的安排，实行镇办轮流排序办法，支持市域经济均衡发展；对财政贴息项目，实行与企业固定资产投资额度挂钩办法，有序扶持，公平对待。
    三是坚决贯彻落实各项惠民政策。加强对重点镇、村的惠农补贴清查，强化补贴发放措施，确保惠民政策落实到位。    2010年，全市发放粮食直补金1539万元、农资综合补贴资金6077万元、良种补贴资金1280万元、农机具购置补贴资金1820万元；兑付家电下乡补贴金额4412万元，汽车下乡补贴资金1316万元，摩托车下乡补贴资金1323万元，有力地拉动了内需，惠泽了民生。
    (四)坚持不懈加强队伍建设，提升部门行政效能
    2010年，市财税部门以开展优化经济发展环境“百日整治”、政风行风评议、争先创优、党务公开、腐败风险预警防控等活动为载体，狠抓干部队伍建设，服务质量和工作效能明显提升。市国税部门以开展“作风建设年”为抓手，加大干部综合素质培训，建立健全了“庸者下、良者上”的岗位竞争机制；市地税部门在全系统开展工作绩效考核，把干部待遇与工作绩效挂起钩来，推进了全系统“争先创优”活动的深入开展;财政部门在全系统开展“换岗实践、贴心服务”实践活动，干部职工宗旨观念和履职尽责意识进一步增强。
    总的来说，2010年我市财政运行情况比较平稳，但也存在一些不容忽视的问题，主要是财政可用收入增长不快、财政刚性支出大幅度增加、历史债务包袱沉重、财政收支压力仍然很大等等，这些问题，我们将在今后的工作中，通过发展经济、开源节流、加强管理等措施逐步予以解决。
    一是下大力气支持经济发展。经济决定财政，只有经济发展了，财政收支矛盾才能从根本上得到缓解。因此，财政部门要充分发挥自身职能，积极向上争取资金、项目，为市域经济发展注入活力。同时要坚持实行“大招商，招大商”不动摇，大力培植经济发展后劲。
    二是下大力气强化财政管理。坚持以部门预算为“龙头”，以国库集中支付为手段，从严从紧强化财政管理。要增强管理的刚性，削弱弹性；要增强管理的原则性，削弱随意性。要牢固树立“过紧日子”的思想，强化支出控管，特别是要从严控制非生产性支出。对单位购车、出国考察、办公场所建设，必须实行严格的市领导审批制。要大力压减会议费、接待费等费用开支，堵住支出漏洞。同时，要加大债务控管力度，清理锁定现有债务，严格审批新增债务，制定合理的偿债计划，确保财政可持续发展。
    三是下大力气组织财政收入。要进一步加大依法征税力度，针对不同经济行业特点，严格实施分类控管。要对我市近几年招商引资优惠政策进行全面清理，对已到期优惠政策，主动与企业沟通，依率征收到位，使我市招商引资成果尽快反映到税收增长上来。